甘肅省檔案館2021年部門預算公開說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《甘肅省財政廳關于2021年省級部門預算及績效目標的批復》甘財預[2021]2號要求,現將2021年部門預算公開如下:
一、部門職責
甘肅省檔案館系省委直屬正廳級事業單位,參照公務員管理,負責檔案工作的管理及檔案的收集、整理、修復、復制、編研、收藏、保管、開發利用等工作。
二、機構設置
(一)機關內設機構
甘肅省檔案館內設11個處室,包括辦公室、人事處(老干部處)、機關黨委、法規宣傳處、收集整理處、科技信息處、電子文件管理處、開發利用處(檔案編研處)、保管保護處、后庫管理處、保衛處。
(二)參照公務員法管理單位
中共甘肅省委組織部甘組辦字[2020]80號文同意甘肅省檔案館繼續列入參照國家公務員法管理范圍。
(三)直屬事業單位
甘肅省檔案館下屬兩個事業單位,其中:
1.甘肅省檔案館下屬甘肅省檔案搶救保護中心(公益一類事業單位),納入省財政預算撥款;
2.甘肅省檔案館下屬甘肅省檔案裝具標準化管理中心(公益二類事業單位),屬于自收自支事業單位,未納入財政預算撥款。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定,2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
(一)收入預算
2021年收入預算3631.06萬元,其中:當年財政撥款收入2799.83萬元,比2020年預算減少116.32萬元,減少4.0%,減少的主要原因是壓減一般性公共支出,相應減少經費預算。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入2799.83萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。
(二)支出預算
2021年支出預算3631.06萬元,其中:當年財政撥款預算2799.83萬元,比2020年預算減少116.32萬元,減少4.0%,減少的主要原因是壓減一般性公共支出,相應減少經費預算。當年財政撥款主要是:
1.一般公共服務支出2195.64萬元。
2.教育支出158.95萬元。
3.社會保障和就業支出198.75萬元。
4.衛生健康支出145.43萬元。
5.住房保障支出101.06萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出2799.83萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
(一)基本支出
2020年基本支出1985.33萬元,比2020年預算增加148.64萬元,增長8.1%,增長的主要原因是2021年提高人員經費補助標準,相應增加經費預算。
(二)項目支出
2021年一般公共預算財政撥款項目支出預算814.50萬元,比2020年預算減少265萬元,下降24.5%,下降的主要原因是嚴格控制并壓減一般性支出,相應減少經費預算。
保障運轉經費2個,主要是檔案資料數字化建設經費;重點檔案搶救征集及管庫運行費;
其他項目1個,主要是維修費。
(三)部門管理的轉移支付
無。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國(境)費用0.00萬元,比2020年預算減少6.00萬元,下降100.0%,下降的主要原因是新冠疫情影響,未安排。
2.公務接待費1.77萬元,比2020年預算增加0.49萬元,增長38.3%,增長的主要原因是根據上年預算執行情況適當調整預算。2021年計劃安排國內公務接待12批次,80人左右。
3.公務用車購置及運行維護費12.20萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費12.20萬元),比2020年預算增加4.74萬元,增長63.5%,增長的主要原因是根據上年預算執行情況適當調整預算。
4.培訓費3.60萬元,比2020年預算減少0.76萬元,下降17.4%,下降的主要原因是新冠疫情影響,相應減少預算安排。
5.會議費0.00萬元,比2020年預算減少0.00萬元,下降0.0%,下降的主要原因是根據上年預算執行情況相應減少預算安排。
6.機關運行經費574.16萬元,比2020年預算減少96.80萬元,下降14.4%,下降的主要原因是嚴格控制并壓減一般性支出,減少預算安排。
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
(二)非稅收入
2021年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收30.00萬元。
(三)政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額1037.01萬元,其中:政府采購貨物預算507.71萬元,政府采購工程預算70.00萬元,政府采購服務預算459.30萬元。
(四)國有資產占用情況
上年末固定資產金額為7848.56萬元。其中:辦公用房14684.28平方米,價值4631.35萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車2輛,價值78.02萬元。單價20萬元以上的設備價值1595.33萬元。2021年擬采購固定資產約452.25萬元。
七、預算績效管理情況
(一)部門績效評價進展情況
2021年預算中實行績效目標管理的項目3個,主要是檔案資料數字化建設經費;維修費;重點檔案搶救征集及管庫運行費;涉及部門預算資金814.50萬元。其中:組織自評項目3個,涉及814.50萬元,占部門預算安排總額的100%。選擇1個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍(甘肅省檔案搶救保護中心)。確定中期績效評價試點項目1個,為檔案資料數字化建設經費項目。
包括本部門組織開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價(主要是績效自評和重點績效評價)、結果應用等工作進展情況。
(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目3個,涉及財政支出814.50萬元,其中:一般公共預算項目3個,涉及財政支出814.50萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬1個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
(一)收入科目
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入:指除 “財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。
3.年初結轉和結余:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
(二)支出科目
1.一般公共服務支出:是指檔案館為正常運轉、開展檔案業務所發生的基本支出和項目支出。
2.教育支出:指為培養和招收專業人才所發生的支出。
3.社會保障和就業支出:指檔案館開支的離退休人員離退休費。
4.衛生健康支出:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
5.住房保障支出:指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。
6.基本支出:指檔案館為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費兩部分。人員經費是指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。公用經費是指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。
7.項目支出:指檔案局館為完成特定行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的專項業務費支出。
8.“三公”經費財政撥款支出:指檔案局館使用省級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映檔案館工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9.機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用設備及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、以及其他費用。
(三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。