按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《甘肅省財政廳關于2021年省級部門預算及績效目標的批復》甘財預[2021]2號要求，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

甘肅省檔案館系省委直屬正廳級事業單位，參照公務員管理，負責檔案工作的管理及檔案的收集、整理、修復、復制、編研、收藏、保管、開發利用等工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

甘肅省檔案館內設11個處室，包括辦公室、人事處（老干部處）、機關黨委、法規宣傳處、收集整理處、科技信息處、電子文件管理處、開發利用處（檔案編研處）、保管保護處、后庫管理處、保衛處。

（二）參照公務員法管理單位

中共甘肅省委組織部甘組辦字[2020]80號文同意甘肅省檔案館繼續列入參照國家公務員法管理范圍。

（三）直屬事業單位

    甘肅省檔案館下屬兩個事業單位，其中：

    1.甘肅省檔案館下屬甘肅省檔案搶救保護中心（公益一類事業單位），納入省財政預算撥款；

2.甘肅省檔案館下屬甘肅省檔案裝具標準化管理中心（公益二類事業單位），屬于自收自支事業單位，未納入財政預算撥款。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2021年收入預算3631.06萬元，其中：當年財政撥款收入2799.83萬元，比2020年預算減少116.32萬元，減少4.0%，減少的主要原因是壓減一般性公共支出，相應減少經費預算。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入2799.83萬元，政府性基金預算收入0.00萬元。

（二）支出預算

2021年支出預算3631.06萬元，其中：當年財政撥款預算2799.83萬元，比2020年預算減少116.32萬元，減少4.0%，減少的主要原因是壓減一般性公共支出，相應減少經費預算。當年財政撥款主要是：

1.一般公共服務支出2195.64萬元。

2.教育支出158.95萬元。

3.社會保障和就業支出198.75萬元。

4.衛生健康支出145.43萬元。

5.住房保障支出101.06萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出2799.83萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1985.33萬元，比2020年預算增加148.64萬元，增長8.1%，增長的主要原因是2021年提高人員經費補助標準，相應增加經費預算。

（二）項目支出

2021年一般公共預算財政撥款項目支出預算814.50萬元，比2020年預算減少265萬元，下降24.5%，下降的主要原因是嚴格控制并壓減一般性支出，相應減少經費預算。

保障運轉經費2個，主要是檔案資料數字化建設經費；重點檔案搶救征集及管庫運行費；

其他項目1個，主要是維修費。

（三）部門管理的轉移支付

無。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元，比2020年預算減少6.00萬元，下降100.0%，下降的主要原因是新冠疫情影響，未安排。

2.公務接待費1.77萬元，比2020年預算增加0.49萬元，增長38.3%，增長的主要原因是根據上年預算執行情況適當調整預算。2021年計劃安排國內公務接待12批次，80人左右。

3.公務用車購置及運行維護費12.20萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費12.20萬元），比2020年預算增加4.74萬元，增長63.5%，增長的主要原因是根據上年預算執行情況適當調整預算。

4.培訓費3.60萬元，比2020年預算減少0.76萬元，下降17.4%，下降的主要原因是新冠疫情影響，相應減少預算安排。

5.會議費0.00萬元，比2020年預算減少0.00萬元，下降0.0%，下降的主要原因是根據上年預算執行情況相應減少預算安排。

6.機關運行經費574.16萬元，比2020年預算減少96.80萬元，下降14.4%，下降的主要原因是嚴格控制并壓減一般性支出，減少預算安排。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入

2021年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收30.00萬元。

（三）政府采購情況

2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額1037.01萬元，其中：政府采購貨物預算507.71萬元，政府采購工程預算70.00萬元，政府采購服務預算459.30萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為7848.56萬元。其中：辦公用房14684.28平方米，價值4631.35萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車2輛，價值78.02萬元。單價20萬元以上的設備價值1595.33萬元。2021年擬采購固定資產約452.25萬元。

七、預算績效管理情況

（一）部門績效評價進展情況

2021年預算中實行績效目標管理的項目3個，主要是檔案資料數字化建設經費；維修費；重點檔案搶救征集及管庫運行費；涉及部門預算資金814.50萬元。其中：組織自評項目3個，涉及814.50萬元，占部門預算安排總額的100%。選擇1個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍（甘肅省檔案搶救保護中心）。確定中期績效評價試點項目1個，為檔案資料數字化建設經費項目。

包括本部門組織開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價（主要是績效自評和重點績效評價）、結果應用等工作進展情況。

（二）2020年部門預算項目支出績效目標情況

2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目3個，涉及財政支出814.50萬元，其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出814.50萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

3.年初結轉和結余：是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢，需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

(二)支出科目

1.一般公共服務支出：是指檔案館為正常運轉、開展檔案業務所發生的基本支出和項目支出。

2.教育支出：指為培養和招收專業人才所發生的支出。

3.社會保障和就業支出：指檔案館開支的離退休人員離退休費。

4.衛生健康支出：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.住房保障支出：指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指檔案館為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費兩部分。人員經費是指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。公用經費是指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。

7.項目支出：指檔案局館為完成特定行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的專項業務費支出。

8.“三公”經費財政撥款支出：指檔案局館使用省級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費反映檔案館工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9.機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用設備及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、以及其他費用。

（三）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。